Faktura z cenové nabídky

Jak to funguje

Faktura z nabídky převezme odběratele, položky, platbu, účet, měnu, jazyk a šablonu. Do pole Číslo obj. se vloží číslo nabídky. Datum vystavení a DUZP je dnešní, splatnost 14 dní a číslo z výchozí řady faktur.

Faktura obsahuje jen položky, které ještě nebyly vyfakturované. Vyfakturované položky si nabídka pamatuje, takže je nevyfakturujete dvakrát.

Krok za krokem

1. 1
   Otevřete detail nabídky.
2. 2
   Klikněte na Vystavit fakturu.
3. 3
   Otevře se editor faktury. Zkontrolujte Vystavení, DUZP a Splatnost.
4. 4
   Klikněte na Uložit nebo Uložit a odeslat.

Položky z nabídky

Položky se převezmou tak, jak jsou v nabídce, a v editoru faktury je nejde měnit. Potřebujete-li fakturovat jinou částku, nejdřív upravte nabídku.

Časté potíže

• Tlačítko Vystavit fakturu chybí. Všechny položky nabídky už jsou vyfakturované, nebo vaše role nesmí vystavovat faktury.
• Chci fakturovat jen část nabídky. Upravte nabídku tak, aby obsahovala jen položky k vyfakturování, nebo vystavte fakturu ručně.